輕微缺陷

  不合格

              4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原、輔材料、五金配件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。 1．是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。

2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。

        合格

  輕微缺陷

  不合格

5.2 工藝

管理      1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。       1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。

2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。      1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。

2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。 合格

  輕微缺陷

  不合格

              3． 企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。  是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。  合格

  輕微缺陷

  不合格

5.3 質(zhì)量

控制      1． 企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)注出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。     1．是否對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。

2．是否在生產(chǎn)工藝流程圖中標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              2． 企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。      1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。

2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。 合格

  輕微缺陷

  不合格

5.4 產(chǎn)品

標(biāo)識(shí)      企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。  1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。

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