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4.3.2現場審核

4.3.2.1審核員依照分工按檢查表開展審核工作；

4.3.2.2審核過程應通過交談詢問、查閱文件和記錄、觀察及現場考核檢查等方式收集客觀證據，并在《內部審核檢查表》中填寫相關審核記錄；

4.3.2.3受審核崗位人員應如實回答審核員的提問，主動配合審核員的工作，及時提供審核的證明材料、實物等；

4.3.2.4審核中發現問題應及時提出，有不同意見時，應耐心解釋、使問題盡早解決；

4.3.2.5審核組應在審核期間定期或不定期召開例行會議，交流總結審核工作，以確保審核的準確性；

4.3.2.6開具不符合報告。審核結束時，審核員根據審核記錄記載的資料經評審確定的不符合項填寫《糾正措施記錄表》對不符合事實予以描述并評價其性質，由責任崗位人員制訂的落實糾正/糾正措施要求，經質量負責人/技術負責人批準后實施，由審核組長組織內審員驗證糾正/糾正措施實施的有效性。

4.3.3末次會議

4.3.3.1由審核組長主持，參加人員為受審核部門及相關崗位人員和內審員；

4.3.3.2審核組介紹本次審核的過程和結果，說明不符合項的數量及分布；對審核情況的綜合評價，及對采取措施的建議和要求；

4.3.3.3質量負責人對審核活動總結、提出整改落實的要求；

4.3.3.4審核組長組織相應內審員負責做好會議的記錄和簽到。

4.3.4內部審核報告

4.3.4.1審核活動結束后，由審核組長負責編制《內部審核報告》；

4.3.4.2內部審核報告應包括以下內容：

審核的目的和范圍、受審核部門或崗位名稱、審核日期及審核員、審核所依據的文件、審核過程的描述、審核結果、觀察到的不符合項、根據審核情況做出的結論或建議等。

4.3.4.3《內部審核報告》應在審核結束一周內提交質量負責人，經質量負責人簽批后，由綜合室分發到各受審核部門、崗位有關人員，并報質量負責人和技術負責人、經理。

4.4不符合項處置及跟蹤驗證

4.4.1各責任部門、崗位根據內審組的要求，落實糾正和糾正措施，認真填寫《糾正措施記錄表》，并報告實施情況，由審核組長組織內審員進行驗證。詳見《不符合檢測工作控制管理程序》和《糾正措施程序》。

4.4.2若發現不符合已對客戶產生不利影響，應及時書面通知客戶。

4.5審核資料

審核組長組織收集、整理審核過程中發生的所有原始材料，在審核完畢后交文件管理員留存，質量負責人負責提交管理評審。

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1.目的

通過對本公司管理體系和檢測活動的現狀進行評審，尋求改進的機會，以確保質量方針、目標、管理體系和檢測活動的持續適用和有效，以滿足社會和客戶的期望，提高競爭發展能力。

2.范圍

適用于對本公司質量方針、目標和管理體系的適宜性、充分性和有效性的評審。

3.職責

3.1經理

3.1.1負責按期主持進行管理評審，批準管理評審報告。

3.1.2負責批準管理評審計劃。

3.2質量負責人

3.2.1協助經理完成管理評審的有關工作，組織制定評審計劃及對改進措施的實施跟蹤和驗證。

3.2.2負責組織協調各相關崗位準備評審所需的輸入資料，監督管理評審提出的改進措施的實施并驗證。

4.工作程序

4.1評審時機選擇

4.1.1本公司管理評審活動實施周期間隔不超過十二個月，一般情況下，每年至少一次，可安排在內部審核之后一個月進行。

4.1.2特殊情況下，如：組織機構發生重大變化、發生重大質量事故等，經理可決定增加管理評審的頻次。（見《管理評審、內部評審年度計劃表》）

4.2管理評審的輸入

管理評審涉及管理體系和檢測活動改進的主要方面：

a)    與實驗室相關的內外部因素的變化；

b)    目標實現；

c)   政策和程序的適宜性；

d)    以往管理評審所采取措施的情況；

e)    近期內部審核的結果；

f)   糾正措施；

g)    由外部機構進行的評審；

h)    工作量和工作類型的變化或實驗室活動范圍的變化；

i)    客戶和員工的反饋；

j)    投訴；

k)    實施改進的有效性；

i)資源的充分性；

m)   風險識別的結果；

n)    保證結果有效性的輸出；

o)    其他相關因素，如監控活動和培訓。

4.3評審計劃

4.3.1質量負責人根據經理指示，負責制定《管理評審計劃表》并由經理批準，明確評審時間、評審內容、參加人員和評審的具體輸入要求；

4.3.2質量負責人負責在評審前兩周將《管理評審計劃表》分發到相關部門和崗位，并協調組織各相關部門、崗位提供評審所需的輸入資料。

4.4評審的實施

4.4.1由經理主持評審工作，確定主題報告人，報告人應簡明地說明主要觀點、結論及建議。

4.4.2各責任人員根據評審輸入的背景材料、主題報告和本崗位的實際工作情況，對管理體系和檢測活動現狀進行評價。

4.4.3由經理針對主要存在問題提出結論性意見，并做總結性發言。

4.5評審的輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括：

4.5.1.1質量活動的評價；管理體系及其過程的有效性

4.5.1.2管理體系及檢測活動過程的改進；

4.5.1.3管理