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[供應]申辦cnas實驗室認可流程
- 產(chǎn)品產(chǎn)地：江蘇南京
- 產(chǎn)品品牌：南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
- 包裝規(guī)格：CMA/CNAS
- 產(chǎn)品數(shù)量：0
- 計量單位：
- 產(chǎn)品單價：0
- 更新日期：2019-03-03 23:04:11
- 有效期至：2020-03-02
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申辦cnas實驗室認可流程
詳細信息
申辦cnas實驗室認可流程
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4.4風險的分析
4.4.1管理層在接到可能存在的風險情況后，立刻匯同相關(guān)部門和人員對識別出來的風險進行分析；
4.4.2分析如果風險發(fā)生，可能造成的影響情況：
（1）檢測數(shù)據(jù)錯誤；
（2）檢測報告不準確、不規(guī)范；
（3）危害到檢測人員的身心健康；
（4）影響環(huán)境等。
4.4.3分析風險可能發(fā)生的頻次。
4.5風險評估
4.5.1本公司人員在識別到風險因素后應及時向質(zhì)量負責人反應，質(zhì)量負責人根據(jù)實際情況組織相關(guān)人員對風險進行評估。（風險評估可與相關(guān)程序同時執(zhí)行）
4.5.2風險評價可是對風險嚴重度和發(fā)生率的分析，以此為依據(jù)判定風險是否可接受
4.5.3風險指數(shù)=嚴重度*發(fā)生率，所得數(shù)值越大風險越大，數(shù)值大于等于10時，必須采取預防措施減小或消除風險。
4.6風險處置
4.6.1當涉及到相關(guān)程序時，以相關(guān)程序要求優(yōu)先對風險進行處置；
4.6.2對與風險指數(shù)小于10的風險，由質(zhì)量負責人記錄在《風險和機遇識別分析評估及應對措施表》中，并組織安排相關(guān)人員對其進行監(jiān)控；
4.6.3對于風險指數(shù)大于等于10的風險，若沒有相關(guān)程序?qū)ζ溥M行要求的，則由質(zhì)量負責人組織相關(guān)人員，制定風險控制計劃，填寫《風險和機遇識別分析評估及應對措施表》，質(zhì)量負責人審批通過后，由相關(guān)人員按照計劃要求實施控制及驗證工作，確保風險消除或減小到可接受范圍內(nèi)。對于無法消除的風險仍需進行監(jiān)控。
4.7風險防范措施的批準和實施
4.7.1經(jīng)理批準風險評估報告，并由資料管理員進行編號后受控發(fā)放給相關(guān)人員；
4.7.2風險評估報告中涉及的相關(guān)人員實施預防措施以防止風險的產(chǎn)生。
4.8風險控制的驗證
各負責人對預防措施、補救措施和控制措施執(zhí)行情況實施監(jiān)控和驗證
1.目的
對記錄進行控制和管理，提供滿足質(zhì)量要求和管理體系有效運行的客觀證據(jù)，盡可能復現(xiàn)檢測過程。
2.范圍
適用于記錄有效管理的各個環(huán)節(jié)。
3.職責
3.1行政部主管
負責批準記錄的查閱、復制和銷毀。
3.2文件管理員
3.1.1及時發(fā)放記錄的有關(guān)信息；
3.1.2負責收集、編目、保存記錄等工作。
4.工作程序
4.1記錄的分類
4.1.1質(zhì)量記錄，管理體系運行中形成的記錄主要包括：
4.1.1.1內(nèi)部審核和管理評審記錄；
4.1.1.2不符合、糾正、預防措施的記錄；
4.1.1.3合同評審記錄；
4.1.1.4檢測分包記錄；
4.1.1.5服務和供應品采購記錄；
4.1.1.6人員培訓和考核記錄；
4.1.1.7服務客戶及處理客戶投訴記錄；
4.1.1.8文件控制記錄等。
4.1.2技術(shù)記錄，數(shù)據(jù)和信息主要包括：
4.1.2.1原始記錄；
4.1.2.2導出數(shù)據(jù)；
4.1.2.3校準記錄；
4.1.2.4檢測報告；
4.1.2.5檢測公司間比對或能力驗證記錄；
4.1.2.6儀器設備運行檢查記錄等。
4.2記錄的形式
4.2.1記錄可以以紙張、電子媒體等形式保存。
4.3記錄的格式和要求
4.3.1質(zhì)量記錄的格式及變更，按《文件控制程序》要求執(zhí)行。
4.3.2技術(shù)記錄的格式及變更，按《文件控制程序》要求執(zhí)行。
4.3.3文件管理員隨時發(fā)布記錄格式方面信息，確保各場所均能及時了解記錄格式的變化有關(guān)信息并使用有效格式的記錄表格，嚴禁私自變更表格的格式或使用無效表格，以滿足有關(guān)要求。
4.3.4質(zhì)量記錄的要求
根據(jù)工作內(nèi)容，做好有關(guān)記錄的填寫工作，記錄應真實、齊全、及時、清晰、明了，記錄必須有記錄人簽名，必要時需有審核人、批準人簽字，記錄要求使用鋼筆或簽字筆填寫。
4.3.5技術(shù)記錄的要求
4.3.5.1原始記錄是檢測結(jié)果的真實記載，檢測人員應按記錄格式所要求的內(nèi)容逐項認真、如實填寫，其信息足以保證能在接近原條件下復現(xiàn)檢測；檢測工作中實時填寫，不得追記、補記，記錄的填寫應客觀、真實、規(guī)范、準確、清晰、易于識別。
適用時軟件測試項記錄應包括：
a)測試輸入項記錄：客戶提供的被測試軟件清單、與軟件測試相關(guān)的文件
清單等；
b)測試技術(shù)文檔：測試（回歸測試）方案、測試（項目）計劃、測試需求
規(guī)格說明、測試說明、軟件測試報告的副本等；
c)測試環(huán)境記錄：測試場地設施記錄、被測試軟件運行平臺軟件硬件記錄、測試設備記錄、測試工具軟件記錄、陪測的設備和軟件記錄等；
d)測試執(zhí)行記錄：測試記錄（日志）、文檔檢查記錄、軟件問題單（報告）、
源程序缺陷報告、測試問題單（報告）等；
e)技術(shù)評審記錄：對軟件測試合同、測試輸入項、測試技術(shù)文檔、測試環(huán)
境、測試結(jié)果等進行技術(shù)評審的記錄。
4.3.5.2原始記錄中數(shù)值的單位必須準確。
4.3.5.3應有措施保持同一技術(shù)記錄的不同形態(tài)的內(nèi)容修改、版本控制的一致性
4.3.5.4復（審）核人員在復（審）核原始記錄過程中，無權(quán)更改檢測結(jié)果。
4.3.5.5由計算機直接輸出的原始記錄或圖譜，應注明被測軟件（或檢測）編號、檢測日期。
4.3.5.6以電子形式儲存的記錄，實驗室要留有備份，其保護和保密問題，執(zhí)行《電子文件及數(shù)據(jù)管理程序》。
4.3.5.7已存檔的記
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